Salesforce收入结构拆分和预测-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

Salesforce收入结构拆分和预测

研究报告节选:

盈利预测与财务分析 我们预计 Salesforce 通过丰富的产品矩阵,成熟的 PaaS 平台,以及优质高效的服务会保持客户留存率在 91%以上的水平,这意味着公司在保持 ARR 稳定的情况下可以通过向上交叉销售云产品和拓展新客户提高公司的 ARR 和 PRO。根据Gartner 第 三 方 机 构 的 预 计 在 2021 至 2025 年 Sales 、 Service 、Marketing&Commerce、Platform 和 Data 的市场空间为 2480 亿美元,4 年的CAGR 增长率为 13%,其中 Sales、Service、Marketing&Commerce、Platform 和Data 未来四年的 CAGR 增速分别为 11%、12%、16%、11%和 12%。我们认为Salesforce 在销售云、服务云、营销云和商业云、以及平台和其他的市场空间仍然很大,公司 2022 财年的收入为 264 亿美元,相比 2480 亿的市场空间仍然空间,而且公司在 CRM 市场领域一直远远高于竞争对手,短期看不太可能被超越。随着疫情之后大中小型企业对上云的需要在加速,我们预计公司公司未来三年的营业收入 CAGR 在 17%左右的增长水平,公司未来的运营利润率也有望随着规模效应持续改善。
《赛富时: 向500亿美元收入挺进的全球SaaS领导者》
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最后更新: 2022-03-23

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赛富时 | 第一上海证券 | 2022-03-21 | 31个图表

图表内容


图表28:Salesforce收入结构拆分和预测
FY2021
FY2022
2023E
2024E
2025E
销售(Sales Cloud)
5
191.000
5.955.578
7.264.000
8.124
750
9
034
080
同比
12.90%
14.73%
21.97%
11.85%
11.19%
占比
25.99%
24.00%
24.00%
23.00%
22.00%
服务(Service C1oud)
5
377.000
6
575
950
7.869
333
9
537
750
10
676
640
同比
20.40%
22.30%
19.67%
21.20%
11.94%
占比
26.92%
26.50%
26.00%
27.00%
26.00%
平台和其他(Platform and0 thers)
6
275
000
8
685
217
10.896
000
13.070
250
15
604
320
同比
40.29%
38.41%
25.45%
19.95%
19.39%
占比
31.41%
35.00%
36.00%
37.00%
38.00%
营销和电商(Marketing&Commerce)
3
133.000
3
598
161
4
237.333
4
592
250
5
748
960
同比
25.02%
14.85%
17.76%
8.38%
25.19%
占比
15.68%
14.50%
14.00%
13.00%
14.00%
订阅和技术支持服务合计
19
976
000
24
814
907
30.266.667
35
325
000
41
064
000
同比
24.52%
23.43%
22.75%
16.71%
16.25%
服务及其他收入
1
276.000
1
585.093
1
933
333
2
175
000
2
436
000
同比
20.95%
43.81%
5.36%
12.50%
12.00%
合计
21
252
000
26
400.000
32
200
000
37
500
000
43
500
000
同比
24.30%
24.66%
21.55%
16.46%
16.00%
资料来源:公司财报、第一上海整理和预测